Aluehallitus
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 168

Aluehallitus 31.08.2022 § 168  

385/00.02.01/2022  

Valmistelija vastuuvalmistelija Vesa Vestala puh. 044 351 2540

konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, puh. 044 770 0577

  Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintakulut 1-6/ 2022 ovat yhteensä 2 467 000 euroa. Kustannukset koostuvat Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminnan kustannuksista sekä STM:n rahoittamista ICT-hankkeiden kuluista. Hankkeiden kuluja haetaan puolivuosittain maksatuksen kautta. Toteuman perusteella STM:n korvaa ICT-hankkeiden kustannukset Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

 Toteutuneiden kulujen osalta suurin kuluerä on palvelujen ostot 1 738 000 euroa. Palvelujen ostot muodostuvat pääosin asiantuntijapalvelujen ostoista (755 000 euroa) sekä atk-palveluista (846 000 euroa). Nämä koostuvat pääosin ICT-infran muutoksen työpanoksesta, käyttövaltuutushallinnan järjestelmän hankinnoista sekä esiselvitystyöstä potilastietojärjestelmään liittyen. Merkittäviä kuluja on muodostunut mm. Cloudia sopimushallintajärjestelmästä, Visman tahe-järjestelmien asiantuntijapalvelusita sekä brändityöstä.

 Henkilöstökulut ovat toisen kvartaalin osalta yhteensä 702 000 euroa (16 henkilön palkkakulut).

 Maksettu valtion avustus sekä määräraha ovat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa.

 Talouden toteuma 1-6/2022 on esityslistan liitteenä.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

 Hallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman 2022. 

Päätös 

 Esitys hyväksyttiin.