Aluehallitus
Pöytäkirja 04.05.2022/Pykälä 51

Aluehallitus 04.05.2022 § 51  

168/00.02.01/2022  

Valmistelija vastuuvalmistelija Vesa Vestala puh. 044 351 2540

Etelä-Savon hyvinvointialue perustettiin 1.7.2021. Hyvinvointialueen ensimmäinen tilikausi oli 1.7.2021-31.12.2021. Aluehallitus hyväksyi 23.3.2022 tilinpäätöksen vuodelle 2021.

Etelä-Savon hyvinvointialueen toisen tilikauden 2022 ensimmäisen kvartaalin toimintakulut ovat yhteensä 969 000 euroa. Kustannukset koostuvat Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminnan kustannuksista sekä STM:n rahoittamista ICT-hankkeiden kuluista. Hankkeiden kuluja haetaan puolivuosittain maksatuksen kautta. Toteuman perusteella STM:n korvaa ICT-hankkeiden kustannukset Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Lisäksi ennakkomaksatusta on tarkoitus hakea kevään 2022 aikana.

Toteutuneiden kulujen osalta suurin kuluerä muodostuu palvelujen ostoista, jotka ovat yhteensä 675 000 euroa. Palvelujen ostot muodostuvat pääosin asiantuntijapalvelujen ostoista (238 000 €) sekä atk-palveluista (393 000 €). Nämä koostuvat pääosin ICT-infran muutoksen työpanoksesta, käyttövaltuutushallinnan järjestelmän hankinnoista sekä esiselvitystyöstä potilastietojärjestelmään liittyen. Lisäksi yleisavustuksella on hankittu muun muassa Cloudian sopimushallinnan sekä toimittajahallinnan järjestelmät. Toinen merkittävä kuluerä on palkkakulut, jotka ovat ensimmäisen kvartaalin osalta yhteensä 280 000 euroa.

Maksettu valtion avustus sekä määräraha ovat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Avustus muodostuu vuoden 2022 valtion avustuksesta 1,8 miljoonaa euroa sekä vuonna 2022 maksetusta lisärahoituksesta 2,8 miljoonaa euroa.

Talouden toteuma 1-3/2022 on esityslistan liitteenä.

Vt. hyvinvointialuejohtajan esitys:

 Hallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman 2022.

Päätös: Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman 2022.